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2018年广东文艺职业学院部门预算

日期:2018年03月15日 15:56:24来源:广东文艺职业学院作者:阅读次数:13


第一部分广东文艺职业学院概况

一、部门职责

本部门现为副厅级事业单位,是广东省文联下属的综合艺术高职院校,承担着为建设广东文化大省培养综合类高职高专艺术人才的任务。

二、机构设置

本部门内设机构共15个,其中包括办公室、人事处等管理机构6个;美术系、艺术设计系等教学机构8个;教辅机构1个。

本部门现有编制310名,其中核拨编制270名,自筹编制40名。核补退休人员编制10名。

第二部分广东文艺职业学院2018年部门预算表

  

  

  

1

收支总体情况表

单位名称:152006广东文艺职业学院

  

  

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、财政拨款

4,734.49

一、基本支出

7,226.72

二、财政专户拨款

4,525.83

二、项目支出

2,723.60

三、其他资金

242.00

三、事业单位经营支出

72.00

  

  

  

  

本年收入合计

9,502.32

本年支出合计

10,022.32

  

  

  

  

四、上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

520.00

六、结转下年

0.00

  

  

  

  

收入总计

10,022.32

支出总计

10,022.32








  

2

收入总体情况表

单位名称:152006广东文艺职业学院

单位:万元

项目

2018年预算

一、预算拨款

4,734.49

一般公共预算拨款

4,734.49

基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

4,525.83

教育收费

4,525.83

其他财政收入拨款

0.00

三、其他资金

242.00

事业收入

0.00

事业单位经营收入

82.00

其他收入

160.00

  

  

本年收入合计

9,502.32

  

  

四、上级补助收入

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、用事业基金弥补收支总额

520.00

  

  

收入总计

10,022.32

  

  

3

支出总体情况表

单位名称:152006广东文艺职业学院

单位:万元

项目

2018年预算

一、基本支出

7,226.72

工资福利支出

4,153.49

一般商品和服务支出

2,607.15

对个人和家庭的补助

466.08

其他资本性支出等

0.00

自有资金

0.00

  

  

二、项目支出

2,723.60

日常运转类项目

2,203.60

政府购买服务类项目

0.00

科技研发类项目

0.00

基本建设类项目

520.00

信息系统建设类项目

0.00

信息化运维类项目

0.00

补助企事业类项目

0.00

因公出国(境)项目

0.00

专项业务类项目

0.00

自有资金

0.00

  

  

三、事业单位经营支出

72.00

  

  

  

  

本年支出合计

10,022.32

  

  

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

支出总计

10,022.32

  

  

  

  

  

  

4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:152006广东文艺职业学院

  

  

单位:万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算

4,734.49

一、一般公共预算

4,734.49

二、政府性基金预算

0.00

二、政府性基金预算

0.00

三、国有资本经营预算

  

三、国有资本经营预算

  

  

  

  

  

本年收入合计

4,734.49

本年支出合计

4,734.49








  

  

  

  

5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:152006广东文艺职业学院

  

  

单位:万元

功能科目名称

一般公共预算

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

4,734.49

2,530.89

2,203.60

[205]教育支出

4,694.80

2,491.20

2,203.60

[20503]职业教育

4,694.80

2,491.20

2,203.60

[2050305]高等职业教育

4,694.80

2,491.20

2,203.60

[208]社会保障和就业支出

39.69

39.69

0.00

[20805]行政事业单位离退休

39.69

39.69

0.00

[2080502]事业单位离退休

39.69

39.69

0.00

  

  

  

6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:152006广东文艺职业学院

  

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

  

合计

2,530.89

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

2,491.20

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

605.38

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

603.65

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

660.00

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

142.17

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

480.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

39.69

[50905]离退休费

[30302]退休费

39.69






  

  

  

7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:152006广东文艺职业学院

  

单位:万元

政府预算支出经济分类

部门预算支出经济科目

2018年预算

  

合计

2,203.60

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

1,281.40

[50502]商品和服务支出

[30209]物业管理费

184.80

[50502]商品和服务支出

[30213]维修(护)费

997.50

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

99.10

[506]对事业单位资本性补助

[310]资本性支出

803.40

[50601]资本性支出(一)

[31001]房屋建筑物购建

0.00

[50601]资本性支出(一)

[31002]办公设备购置

418.90

[50601]资本性支出(一)

[31003]专用设备购置

21.00

[50601]资本性支出(一)

[31007]信息网络及软件购置更新

307.50

[50601]资本性支出(一)

[31099]其他资本性支出

56.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

118.80

[50902]助学金

[30308]助学金

118.80





  

  

8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:152006广东文艺职业学院

单位:万元

项目

2018年预算

2018年行政经费

0.00

2018年“三公”经费

0.00

其中:(一)因公出国(境)支出

0.00

(二)公务用车购置及运行维护支出

0.00

1.公务用车购置

0.00

2.公务用车运行维护费

0.00

(三)公务接待费支出

0.00

注: 1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。




  

  

  

  

9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:

  

  

单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

-

0

0

0

  

  

  

  

  

  

  

  

10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:152006广东文艺职业学院

  

  

  

  

  

  

金额:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,298.72

2,530.89

2,530.89

0.00

0.00

4,525.83

242.00

广东文艺职业学院

7,298.72

2,530.89

2,530.89

0.00

0.00

4,525.83

242.00

工资和福利支出

4,153.49

2,491.20

2,491.20

0.00

0.00

1,662.29

0.00

商品和服务支出

2,607.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2,437.15

170.00

对个人和家庭的补助

466.08

39.69

39.69

0.00

0.00

426.39

0.00

其他资本性等支出

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00













  

  

  

  

  

  

  

  

  

11

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称:152006广东文艺职业学院

  

  

  

  

  

金额:万元

支出项目类别

(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

  

7

广东文艺职业学院

2,795.60

2,203.60

2,203.60

0.00

0.00

0.00

592.00

  

合计

2,795.60

2,203.60

2,203.60

0.00

0.00

0.00

592.00

  

教学条件改善

1,626.00

1,626.00

1,626.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

2018年本专科生国家助学金预安排资金(省级)

64.45

64.45

64.45

  

0.00

0.00

0.00

  

2018年本专科生国家励志奖学金预安排资金(省级)

43.75

43.75

43.75

  

0.00

0.00

0.00

  

预安排2018年本专科生国家奖学金(中央)(高等职业教育)

3.60

3.60

3.60

  

0.00

0.00

0.00

  

校舍修缮改造

458.80

458.80

458.80

0.00

0.00

0.00

0.00

  

广东省2018年高校学生服兵役国家资助资金预安排

7.00

7.00

7.00

  

0.00

0.00

0.00

  

广东文艺职业学院民间艺术展示馆建设项目

520.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

520.00

  

事业单位经营支出

72.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

72.00

  














  

  

第三部分2018年部门预算情况说明

一、广东文艺职业学院2018年部门预算增减变化情况

2018年本部门收入预算9670.5万元,比上年增加351.82万元,增长3.64%,主要原因:一是生均财政拨款增加;二是利息及其他收入增加。其中:一般公共预算拨款4734.49万元,比上年增加210.73万元;财政专户拨款4525.83万元;其他资金242万元;事业基金弥补收支额520万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门没有使用一般公共预算拨款的“三公”经费支出。公车存量12辆,其中正常运行的车辆有6辆。

2018年政府性基金预算收支为零。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排2970.38万元。其中:货物类采购预算817.68万元,服务类采购预算 2152.7万元。

四、国有资产占有使用情况

截至20171231,本部门占有使用国有资产总体情况为:1.专用设备1154.55万元;2.通用设备4531.09万元(含机动车6辆,共413.23万元,其中领导干部用车2辆,一般公务用车 4辆);3.文物和陈列品9.65万元;4.图书、档案768.85万元;5.家具、用具、装具及动植物610.94万元;6.无形资产576.62万元。

五、名词解释

()一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

()“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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